根据区委巡察工作统一部署，2023年9月12日至11月10日，区委第四巡察组对区审计局党组进行了常规巡察。12月28日反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

区审计局党组高度重视区委第四巡察组反馈意见的整改落实工作，把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓。局党组坚决落实整改的主体责任，局党组书记认真落实整改“第一责任人”责任，坚持以身作则、以上率下，亲自研究部署，亲自协调推进，形成整改合力。

一是提高政治站位，迅速安排部署。2023年12月28日收到巡察反馈意见后，当天随即召开专题会议对反馈意见进行传达，并以党内文件形式印发，为开展巡察整改工作筑牢思想基础。集中整改期间，组织召开党组会6次、全体会5次、专题民主生活会1次，开展业务培训3次，主要领导及班子其他成员同机关干部开展谈心谈话15次，研究部署和调度推进整改工作。1月17日，组织召开巡察整改专题民主生活会，会前收集征求意见表45份，对9名同志开展了谈心谈话，3名班子成员围绕主题，深入查摆问题25条，提出整改措施18条。

二是健全工作机制，强化组织领导。成立了由党组书记、局长任组长、主管副职任副组长、各股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，确保巡察整改工作高效开展。局党组坚持带好头、做表率，领导班子成员对反馈的问题主动认领、对号入座，其中，党组书记牵头整改7个问题。结合工作实际制定了《关于落实区委第四巡察组反馈意见的整改工作方案》，对反馈问题明确了责任领导、责任科室、责任人，细化72项整改措施，明确了整改时间、整改目标，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位。

三是强化督促检查，完善规章制度。在巡察反馈问题整改期间，局党组书记积极推动整改工作，坚持每周一调度，督促领导班子其他成员落实“一岗双责”，做到层层传导压力、层层压实责任。巡察整改期间，以反馈问题为依据完善相关制度12项，从制度上、根源上遏制问题反弹，进一步扎紧扎牢了制度的“笼子”，促进了各项工作制度化、规范化。通过整改，我局内部审计、自然资源和生态环境审计、审计移交问题线索等工作取得显著成效。

二、整改落实的主要成效

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署及省市区委工作要求情况

1.针对“传达学习全国审计工作会议精神不到位”问题

一是分别于1月11日、2月20日、3月20日，召开党组会议传达学习全国、全省、全市审计工作会议精神。二是分别于1月11日、2月7日、3月8日，召开全体会议传达学习全国、全省、全市审计工作会议精神。三是分别于3月11日、3月13日，提请区委常委会、区委审计委员会，传达学习习近平在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话，省委、市委审计委员会精神以及全国、全省、全市审计工作会议精神，并提出我区贯彻落实意见。

2.针对“党组会专题研究部署意识形态有差距”问题

一是把意识形态工作列为党组会议重要议事日程，明确每半年专题研究一次，2023年局党组专题研究意识形态整体工作两次，3月4日召开党组会专题研究意识形态工作，并结合局领导班子调整实际，调整意识形态工作领导小组。二是3月20日，制定了《邢台市信都区审计局2024年度审计工作要点》，将意识形态工作纳入工作要点，做到与审计工作同部署、同研究、同推进。

3.针对“红头文件更新不及时”问题

一是在3月4日，召开党组会议，对意识形态分工进行研究调整并印发《关于调整意识形态工作领导小组的通知》。二是对照上级要求，对出台的局文件、党组文件等进行“回头看”，分别于3月4日、3月5日对区审计局《意识形态工作领导小组》《保密工作领导小组》《网络和信息化安全领导小组》3个文件进行更新。

4.针对“学习强国活跃度低”问题

一是明确专人以群内提醒等方式督促提醒干部职工完成“学习强国”学习任务，积极转发学习文章，营造浓厚学习氛围，2024年1月、2月活跃度均在90%以上。二是2023年将“学习强国”学习情况纳入年度目标考核内容，激发干部职工的学习积极性、主动性。三是在1月15日，分管领导对“学习强国”活跃度低、年度积分较少的股室和个人进行提醒谈话，加强督促落实。

5.针对“党史学习教育常态化机制不健全”问题

一是加强组织领导，2月26日，成立了由党组书记任组长的党史学习教育常态化领导小组，推进党史学习教育制度化、常态化。二是将党史学习教育列入党组理论学习中心组和主题党日学习议题，常态化开展党史学习教育，2024年以来，共召开2次主题党日活动，深入学习《党史学习教育工作条例》等有关文件。

6.针对“党组扩大会代替党组会研究干部人事”问题

1月22日，修订了《党组议事决策规则》，2023年12月28日整改以来，共召开7次党组会议，研究6项“三重一大”事项，截至目前未出现党组扩大会代替党组会研究“三重一大”问题。

7.针对“民主集中制落实有欠缺，一把手末位表态制度落实不到位”问题

一是严格执行民主集中制，2023年12月28日整改以来，共召开7次党组会议，会议研究的重大事项集体决策均按照一把手末位表态发言制度规定执行。二是2023年12月28日整改以来，共召开7次党组会议，研究6项“三重一大”事项，均落实末位表态制度，党组会议记录本规范完整，符合相关程序。

8.针对“自然资源和生态环境审计工作进展较慢”问题

一是3月13日，区委审计委员会第八次会议审议了《邢台市信都区领导干部自然资源资产离任（任中）审计评价指标体系》和《关于成立邢台市信都区自然资源资产审计工作领导小组的通知》，加强领导干部自然资源资产离任（任中）审计工作领导和实际可操作性，推进生态文明建设。二是3月25日，召开自然资源资产审计工作联席会，传达了《关于成立邢台市信都区自然资源资产审计工作领导小组的通知》《邢台市信都区自然资源资产离任（任中）审计工作联席会议议事规则》《邢台市信都区领导干部自然资源资产离任（任中）审计评价指标体系》等文件精神，宣读了《2024年乡镇领导干部自然资源资产离任（任中）审计工作方案》，推动各部门对资环审计工作形成合力。三是加快资环审计推进步伐，2024年度将5个乡镇领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目纳入审计计划，拓宽了我区资环审计的广度和深度，助力审计全覆盖。四是加强资环审计实务培训，3月1日，组织召开资源环境审计业务培训会，邀请市局业务专家授课，正在筹备资环审计大数据ARCGIS软件运用和乡镇资环审计专项培训，提升审计干部资环审计专业技能。

9.针对“内部审计工作推进缓慢”问题

一是对41个单位的内审工作情况进行实地督导，做到乡镇（街道）和重点区直部门实地督导“全覆盖”，1月30日，区审计局被省审计厅评为“2023年度内部审计工作成果突出单位”。二是2023年12月8日，举办78家单位参训的内部审计业务培训班，邀请市局相关科室业务专家就内部审计业务、审计质量管理等进行专题授课。三是2023年12月8日，召开全区内部审计工作推进会议，推进我区内部审计工作扎实开展。四是加强内审队伍建设，截至目前，全区各单位配备专职和兼职内部审计人员共168人，建立了由来自56家单位89名内部审计人员组成的内部审计人才库。五是2023年12月28日整改以来，共动态更新内部审计人员175名。六是1月24日，安排部署各乡镇（街道）、区直有关部门、区属医院、区属国有企业共55家单位更新内部审计工作制度。七是2月27日，安排部署各单位结合实际情况科学制定2024年度内审工作计划，截至目前，已有36家单位制定2024年度内审工作计划。

10.针对“审计监督职责履行不到位”问题

2023年10月至12月向区纪委监委移交问题线索3项18条，向区委组织部和区教育局移交审计事项各1件。

11.针对“对全面从严治党工作不够重视”问题

一是认真总结2023年全面从严治党工作开展情况及经验做法，深入挖掘存在的问题，全面剖析，明确整改措施，确保全面从严治党工作深入开展。二是3月1日，重新修订了《邢台市信都区审计局领导班子党风廉政建设责任清单》，压紧压实全面从严治党政治责任，明确分管领导既是业务领导，又是分管股室党风廉政建设责任制第一责任人。三是3月19日，召开2024年度全区审计工作会议暨党风廉政建设工作会议，邀请派驻纪检监察组组长出席并对党风廉政建设提出要求，14位股室负责人签订了《2024年度党风廉政建设承诺书》。

12.针对“廉政风险点制定不精准”问题

3月1日，组织机关各股室结合各自职能，重新修订《各股室廉政风险点及防范措施》，修改新增廉政风险点30条，廉政防范措施33项。

13.针对“红白喜事备案资料不规范”问题

一是1月2日，补充完善2020至2022年婚事备案表3份；二是规范红白喜事报备流程，1月11日召开全体会议明确工作要求并严格执行。

14.针对“行文把关不严”问题

一是2月1日，重新修订了《党组书记落实全面从严治党“第一责任人”责任清单》，按程序重新进行审核、印发。二是2月2日，印发了《关于进一步杜绝形式主义 严禁照抄照搬照转上级文件的通知》，对公文制发的内容、规格等方面提出明确要求。三是3月11日，对相关责任人进行了批评教育。四是持续开展自查自纠，强化各股室文件起草、审核、把关责任，严格执行“三审三校”制度，2023年12月28日整改以来，共印发党组文件及局文件9份，文件制定程序规范，无照抄照搬和其他问题。

15.针对“政务公开不全面”问题

一是在1月24日，在政府网站公开区审计局2023年度政府信息公开工作年度报告，2月7日按要求对2024年度部门及所属单位预算进行公开。二是加强日常管理工作，明确专人负责信息公开工作，2023年12月28日整改以来，在政府网站公开信息共6项，在政务新媒体公开原创信息14项。 

16.针对“党务、政务公开不及时”问题

2023年12月28日整改以来，公开发展党员、所获荣誉、人事变动、理论学习、党费收缴等党务、政务信息共11项，进一步提升工作透明度。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风

17.针对“公车管理不规范”问题

2021年7月以来已严格执行公车管理办法使用公车加油卡，1月30日，修订完善了《邢台市信都区审计局公务用车使用管理办法》，对因特殊情况，无法使用公车加油卡加油的情况和审批流程做出明确规定，并严格执行。

18.针对“差旅费审批不规范”问题

一是1月2日，补充补正记账凭证签字。二是整改以来，严格按照财政一体化2.0系统操作规程进行记账结账操作，未发生此类问题。三是2023年9月以来，已严格按照相关规定报销差旅费13笔，均按规定转至申请人账户。

19.针对“审计专项经费未专款专用”问题

1月15日，由分管领导对相关人员进行了提醒谈话，整改以来，未发生过此类问题。

20.针对“合同签订不规范”问题

一是1月2日，补充补正了合同协议相关手续。二是1月30日，修订完善《邢台市信都区审计局合同管理办法》，从制度上明确合同制定、审核和签订的程序和要求，并严格贯彻执行。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设

21.针对“党组织生活不严肃”问题

一是2023年10月25日，将机关总支所属的4个党支部优化调整为2个党支部。二是各支部明确专人负责支部工作手册记录工作，1月12日，组织各支部记录人员开展业务培训。三是2023年12月28日整改以来，各支部已分别召开3次支部会，支部手册填写真实准确、格式规范。

22.针对“组织生活不规范”问题

一是分别于1月19日、3月17日，机关第一、第二支部高质量开展主题教育、突发事件应急处置机制专题组织生活会，做到相互批评开门见山、坦诚磊落。二是严格执行会议签到制度，2023年12月28日整改以来，共召开3次党员大会，参会党员均按要求签字，不存在他人代签现象。

23.针对“对党建工作不重视”问题

一是1月19日，开展了支部书记年度党建工作总结述职。二是1月19日，召开党员大会，对各支部年度工作开展情况进行评议。

24.针对“党费收缴不规范”问题

一是1月12日，各党支部组织党员学习《党章》，进一步增强每名党员缴纳党费的自觉性和主动性。二是机关各支部明确1名素质高、责任心强的同志专门负责党费收缴工作，整改以来，均按要求每月向上级党组织缴纳党费，保障党费收缴的准确性和严肃性。

25.针对“党务干部更换频繁”问题

一是2022年至今，局党组确定一名同志为专职党务干部未更换。二是1月12日组织开展党务干部培训，对发展党员流程、支部手册记录、党费收缴管理、“三会一课”等重点内容进行培训讲解，提升党务干部综合素质。

26.针对“支部手册填写不规范”问题

已将2020年1月至2022年12月党费收据补贴在支部手册上，并明确专人负责党费收缴，督促党员按月足额缴纳党费，目前各月党费收据均按要求粘贴到支部手册。

27.针对“确定积极分子没有进行表决”问题

一是1月12日，组织开展发展党员培训，认真学习《中国共产党章程》和《发展党员工作程序指导手册》，明确发展党员流程，严格落实发展党员程序。二是2023年共发展党员3名，均严格按照发展党员有关规定，进行全体正式党员投票表决。

28.针对“确定发展对象举手表决”问题

一是1月12日，组织开展发展党员培训，认真学习《中国共产党章程》和《发展党员工作程序指导手册》，明确发展党员流程，严格落实发展党员程序。二是2023年共发展党员3名，均严格按照发展党员有关规定，进行全体正式党员投票表决。

29.针对“预备党员参与表决”问题

一是1月12日，组织开展发展党员培训，认真学习《中国共产党章程》和《发展党员工作程序指导手册》，明确发展党员流程，严格落实发展党员程序。二是2023年共发展党员3名，均严格按照发展党员有关规定，进行全体正式党员投票表决，不存在预备党员参与表决现象。

30.针对“主动接受日常监督有待加强”问题

2023年12月28日整改以来，认真落实了《派驻纪检监察组列席驻在单位重要会议制度》，共召开7次党组及党组（扩大）会议，全部邀请派驻纪检组列席。

31.针对“干部队伍教育管理有欠缺”问题

一是2024年1-2月，组织开展资环审计业务、审计业务质量提升等培训，帮助年轻干部提升业务水平和综合素质。二是2023年12月28日整改以来，主要领导、班子成员同年轻干部开展谈心谈话共5次，及时掌握年轻干部思想动态，教育引导年轻干部奋发进取、担当作为。三是3月1日，制定了《邢台市信都区审计局2024年度干部教育培训方案》，把对年轻干部教育培训作为重点内容。

（四）聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实情况

32.针对“巡察整改不彻底”问题

一是目前上一轮巡察反馈问题已全部整改，1月12日，组织开展发展党员培训，认真学习《中国共产党章程》和《发展党员工作程序指导手册》，明确发展党员流程，严格落实发展党员程序。二是2023年共发展党员3名，均严格按照发展党员有关规定，进行全体正式党员投票表决，不存在预备党员参与表决现象。

33.针对“巡察整改没有做到举一反三”问题

一是目前上一轮巡察反馈问题已全部整改，1月15日，分管领导对相关人员进行了提醒谈话。二是3月12日，对财务人员开展业务培训，提高业务水平，整改以来，未发现类似问题。

三、下一步打算和措施

下一步，区审计局党组将持续发力，巩固拓展整改成果，坚持劲头不松、力度不减、标准不降。对整改完成的事项，跟踪问效，防止问题反弹；针对正在推进的机构改革不到位问题，常抓不懈，持续用力，待机构改革后立刻完成整改，真正做到让整改实际成效推动各项工作再上新的台阶。

（一）提高政治站位，持之以恒强化政治引领。区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定不移贯彻落实党中央重大决策部署，始终保持应有的政治定力，把抓好巡察整改摆在重要位置，纳入重要日程，不回避矛盾、不害怕困难、不推卸责任，坚定不移推进、不折不扣完成，做到思想到位、组织到位、措施到位。

（二）压实“两个责任”，扎实推进全面从严治党。充分运用好巡察整改成果，建立健全全面从严治党长效机制。加强干部日常监督管理，坚决反对形式主义和官僚主义，加强政治教育和廉政教育，做实日常监督、审计现场监督、重大事项监督，扎紧廉政风险防护网，教育引导审计干部始终做到自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。

（三）主动担当作为，加强审计干部队伍建设。持续优化审计人才培养路径，给年轻审计干部“搭台子”“架梯子”“压担子”，坚持“以审代训”“以训促审”，在审计项目一线“大练兵”。通过业务大讲堂、审计案例分享会、邀请上级业务专家授课等方式，着力培养审计干部“能查、能说、能写”本领。完善考核评价体系，激励审计干部严履职、敢担当、善作为，自觉树立正确的权力观、政绩观、事业观。

（四）深化整改成果，推动巡察整改任务落实。始终把巡察后续整改工作作为履行管党治党政治责任的有力抓手，进一步加强监督检查，对整改到位的问题，注重巩固成果，防止反弹回潮；对正在整改的任务，加强跟踪督办，确保时间效果。坚持把巡察整改工作同贯彻落实党中央重大决策部署及省市区委重要工作安排结合起来，同推进审计机关全面从严治党向纵深发展结合起来，同推动新时代审计工作高质量发展结合起来，更好推进新时代信都审计事业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0319-2160901；邮政信箱：邢台市襄都区人民大街70号；电子邮箱：sgbgsljd@163.com。

中共邢台市信都区审计局党组

2024年4月19日